ראש פנה
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: _________________
חתימת הגזבר: _________________
טופס 1 – תמצית מאזן
|
|
30.9.19 |
|
31.12.18 |
נכסים |
|
|
|
|
נכסים נזילים: קופה ובנקים |
|
3,070 |
|
3,541 |
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו |
|
3,291 |
|
3,012 |
חייבים – תשלומים לא מתוקצבים |
|
263 |
|
144 |
סה"כ רכוש שוטף |
|
6,624 |
|
6,697 |
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח |
|
723 |
|
259 |
השקעות במימון קרנות מתוקצבות |
|
499 |
|
499 |
סה"כ השקעות |
|
1,222 |
|
758 |
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל |
|
|
|
|
גרעון לראשית השנה |
|
(15) |
|
|
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) |
|
|
|
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח |
|
435 |
|
|
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
|
420 |
|
|
גרעונות סופיים בתב"רים |
|
|
|
|
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) |
|
|
|
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל |
|
|
|
|
גרעונות מימון זמניים |
|
3,086 |
|
|
עודפי מימון זמניים |
|
(2,261) |
|
|
גרעון נטו |
|
825 |
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ נכסים |
|
9,091 |
|
7,455 |
|
|
|
|
|
התחייבויות ועודפים |
|
|
|
|
בנקים: משיכות יתר והלוואות |
|
|
|
|
משרדי ממשלה |
|
|
|
|
מוסדות שכר – הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו |
254 |
|
242 |
ספקים וזכאים (*) – הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו |
7,353 |
|
4,853 |
תקבולים לא מתוקצבים: |
|
|
|
|
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים |
|
262 |
|
|
סה"כ התחיבויות שוטפות |
|
7,869 |
|
5,095 |
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל |
|
|
|
קרנות בלתי מתוקצבות (3) |
|
723 |
|
579 |
קרנות מתוקצבות |
|
499 |
|
499 |
עודפים בתקציב הרגיל |
|
|
|
|
עודף לראשית השנה |
|
|
|
176 |
עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
|
|
|
(161) |
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
עודפים בתקציב הבלתי רגיל |
|
|
|
|
עודפי מימון זמניים |
|
|
|
2,963 |
גרעונות מימון זמניים |
|
|
|
(1,696) |
|
|
|
|
|
סה"כ התחייבויות ועודפים |
|
9,091 |
|
7,455 |
חשבונות מקבילים |
|
|
|
|
חייבים בגין אגרות והיטלים |
|
7,951 |
|
6,342 |
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות |
8,911 |
|
10,211 |
ערבויות שנתנו |
|
|
|
|
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) |
|
|
|
הלוואות לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
מענקים לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר |
|
|
|
|
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) |
|
|
|
הלוואות לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
מענקים לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון |
|
|
|
|
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) |
|
|
|
|
קרן עודפים בתקציב הרגיל |
|
|
|
|
קרן היטל השבחה |
|
|
|
|
קרן ממכירת נכסים |
|
|
|
|
קרן היטל מים |
|
|
|
255 |
קרן היטל ביוב |
|
|
|
|
קרנות אחרות |
|
723 |
|
324 |
סה"כ קרנות |
|
723 |
|
579 |
|
|
|
|
|
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות |
|
70 |
|
70 |
טופס 2 – תקציב רגיל
|
* תקציב שנתי מאושר |
|
תקציב יחסי לתקופה |
|
ביצוע מצטבר |
|
סטיה מהתקציב |
|
סטיה מהתקציב ב% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכנסות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ארנונה כללית |
22,515 |
|
16,886 |
|
17,552 |
|
666 |
|
4% |
הכנסות ממכירת מים |
4,270 |
|
3,203 |
|
3,038 |
|
(165) |
|
(5)% |
עצמיות חינוך |
1,167 |
|
875 |
|
712 |
|
(163) |
|
(19)% |
עצמיות רווחה |
12 |
|
9 |
|
20 |
|
11 |
|
122% |
עצמיות אחר |
5,041 |
|
3,781 |
|
4,254 |
|
473 |
|
13% |
סה"כ עצמיות |
33,005 |
|
24,754 |
|
25,576 |
|
822 |
|
3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
תקבולים ממשרד החינוך |
2,789 |
|
2,092 |
|
2,243 |
|
151 |
|
7% |
תקבולים ממשרד הרווחה |
1,968 |
|
1,476 |
|
1,462 |
|
(14) |
|
(1)% |
תקבולים ממשלתיים אחרים |
396 |
|
297 |
|
230 |
|
(67) |
|
(23)% |
מענק כללי לאיזון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מענקים מיועדים |
1,691 |
|
1,268 |
|
1,242 |
|
(26) |
|
(2)% |
תקבולים אחרים |
120 |
|
90 |
|
257 |
|
167 |
|
186% |
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
39,969 |
|
29,977 |
|
31,010 |
|
1,033 |
|
3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הנחות בארנונה (הכנסות) |
920 |
|
690 |
|
955 |
|
265 |
|
38% |
סה"כ הכנסות |
40,889 |
|
30,667 |
|
31,965 |
|
1,298 |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות שכר כללי |
7,351 |
|
5,513 |
|
5,579 |
|
66 |
|
1% |
פעולות כלליות |
12,318 |
|
9,239 |
|
9,862 |
|
624 |
|
7% |
הוצאות רכישת מים |
3,600 |
|
2,700 |
|
2,772 |
|
72 |
|
3% |
סה"כ כלליות |
23,269 |
|
17,452 |
|
18,213 |
|
761 |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
שכר עובדי חינוך |
2,827 |
|
2,120 |
|
2,249 |
|
129 |
|
6% |
פעולות חינוך |
5,069 |
|
3,802 |
|
4,016 |
|
214 |
|
6% |
סה"כ חינוך |
7,896 |
|
5,922 |
|
6,265 |
|
343 |
|
6% |
שכר עובדי רווחה |
456 |
|
342 |
|
332 |
|
(10) |
|
(3)% |
פעולות רווחה |
2,265 |
|
1,699 |
|
1,793 |
|
94 |
|
6% |
סה"כ רווחה |
2,721 |
|
2,041 |
|
2,125 |
|
84 |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
33,886 |
|
25,415 |
|
26,603 |
|
1,189 |
|
5% |
פרעון מלוות מים וביוב |
319 |
|
239 |
|
226 |
|
(13) |
|
(6)% |
פרעון מלוות אחרות |
1,562 |
|
1,172 |
|
1,181 |
|
10 |
|
1% |
סה"כ פרעון מלוות |
1,881 |
|
1,411 |
|
1,407 |
|
(4) |
|
(0)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות מימון |
119 |
|
89 |
|
86 |
|
(3) |
|
(4)% |
העברות והוצאות חד פעמיות |
4,083 |
|
3,062 |
|
3,349 |
|
287 |
|
9% |
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
39,969 |
|
29,977 |
|
31,445 |
|
1,468 |
|
5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הנחות בארנונה (הוצאות) |
920 |
|
690 |
|
955 |
|
265 |
|
38% |
סה"כ הוצאות |
40,889 |
|
30,667 |
|
32,400 |
|
1,733 |
|
6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
עודף (גרעון) |
|
|
|
|
(435) |
|
(435) |
|
|
טופס 3 – תקציב בלתי רגיל
|
|
תקופת הדוח |
|
שנה קודמת |
|
|
|
|
|
תקבולים בתקופת הדוח |
|
|
|
|
מלוות מהאוצר |
|
|
|
|
מלוות מאחרים |
|
|
|
1,000 |
השתתפות משרדי ממשלה |
|
|
|
|
משרד הפנים |
|
133 |
|
146 |
משרד הבטחון |
|
|
|
145 |
משרד החינוך |
|
|
|
|
משרד הדתות |
|
|
|
|
משרד העבודה והרווחה |
|
|
|
|
משרד איכות הסביבה |
|
|
|
|
משרד הבינוי והשיכון |
|
|
|
|
משרד התשתיות |
|
|
|
52 |
משרד התיירות |
|
566 |
|
1,477 |
משרד התחבורה |
|
214 |
|
448 |
משרדים אחרים |
|
|
|
|
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
|
913 |
|
2,268 |
אחרים |
|
|
|
|
השתתפות בעלים |
|
|
|
|
מקורות אחרים |
|
3,102 |
|
2,180 |
העברה מקרנות הרשות |
|
77 |
|
40 |
השתתפות תקציב רגיל |
|
|
|
|
השתתפות תבר"ים אחרים |
|
187 |
|
|
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
|
|
|
|
סה"כ תקבולים |
|
4,279 |
|
5,488 |
|
|
|
|
|
תשלומים בתקופת הדוח |
|
|
|
|
עבודות שבוצעו במשך השנה |
|
5,922 |
|
4,277 |
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
|
449 |
|
1,064 |
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
|
|
|
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
|
|
|
העברה לקרנות פיתוח |
|
|
|
|
העברת עודפים לתבר"ים אחרים |
|
|
|
|
סה"כ תשלומים |
|
6,371 |
|
5,341 |
|
|
|
|
|
עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
|
(2,092) |
|
147 |
|
|
|
|
|
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
|
|
|
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
|
17,876 |
|
12,608 |
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
|
16,609 |
|
11,488 |
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
|
1,267 |
|
1,120 |
|
|
|
|
|
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
|
|
|
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
|
22,155 |
|
17,876 |
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
|
22,980 |
|
16,609 |
עודף (גרעון) נטו |
|
(825) |
|
1,267 |
הרכב היתרה |
|
|
|
|
עודפי מימון זמניים |
|
2,261 |
|
2,963 |
גרעונות מימון זמניים |
|
3,086 |
|
1,696 |
עודף (גרעון) נטו |
|
(825) |
|
1,267 |
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
|
|
|
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
|
|
|
220 |
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
|
|
|
220 |
טופס 4 – ריכוז תב"רים
|
הפרק התקציבי |
סה"כ תב"רים |
|
התקציב המאושר |
|
ביצוע שנה קודמת הכנסות |
|
ביצוע שנה קודמת הוצאות |
|
ביצוע תקופה זאת הכנסות |
|
ביצוע תקופה זאת הוצאות |
|
ביצוע מצטבר הכנסות |
|
ביצוע מצטבר הוצאות |
|
ביצוע מצטבר עודף הכנסות |
|
ביצוע מצטבר עודף הוצאות |
|
מצטבר נטו עודף/גרעון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
מנהל כללי |
|
|
|
|
1,000 |
|
145 |
|
|
|
|
|
1,000 |
|
145 |
|
|
|
(855) |
|
855 |
62 |
מנהל כספי |
1 |
|
500 |
|
194 |
|
381 |
|
99 |
|
91 |
|
293 |
|
472 |
|
|
|
179 |
|
(179) |
63 |
הוצאות מימון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
פרעון מלוות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
תברואה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
שמירה ובטחון |
3 |
|
463 |
|
185 |
|
170 |
|
210 |
|
273 |
|
395 |
|
443 |
|
2 |
|
50 |
|
(48) |
73 |
תכנון ובנין |
2 |
|
430 |
|
169 |
|
120 |
|
|
|
38 |
|
169 |
|
158 |
|
44 |
|
33 |
|
11 |
74 |
נכסים צבוריים |
8 |
|
22,303 |
|
8,557 |
|
7,236 |
|
2,942 |
|
3,761 |
|
11,499 |
|
10,997 |
|
2,095 |
|
1,593 |
|
502 |
75 |
חגיגות וארועים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
שונות והשתתפויות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
כלכלה ותיירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
פיקוח עירוני |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
שרותים חקלאיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
חינוך |
5 |
|
6,470 |
|
4,617 |
|
5,456 |
|
541 |
|
334 |
|
5,158 |
|
5,790 |
|
|
|
632 |
|
(632) |
82 |
תרבות |
1 |
|
868 |
|
|
|
|
|
100 |
|
908 |
|
100 |
|
908 |
|
|
|
808 |
|
(808) |
83 |
בריאות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
רווחה |
1 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
85 |
דת |
2 |
|
2,750 |
|
2,054 |
|
1,664 |
|
300 |
|
966 |
|
2,354 |
|
2,630 |
|
33 |
|
309 |
|
(276) |
86 |
קליטת עליה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
איכות הסביבה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
מים |
1 |
|
1,000 |
|
1,000 |
|
1,337 |
|
|
|
|
|
1,000 |
|
1,337 |
|
|
|
337 |
|
(337) |
92 |
בתי מטבחיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
נכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
תחבורה |
2 |
|
815 |
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
87 |
|
|
|
87 |
|
|
|
87 |
95 |
תעסוקה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
חשמל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
ביוב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
מפעלים אחרים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
תשלומים לא רגילים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ |
26 |
|
35,699 |
|
17,876 |
|
16,609 |
|
4,279 |
|
6,371 |
|
22,155 |
|
22,980 |
|
2,261 |
|
3,086 |
|
(825) |
טופס 5 – גביה וחייבים
|
ארנונה השנה עד רבעון זה |
|
ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל |
|
ארנונה סה"כ שנה קודמת |
|
מים השנה עד רבעון זה |
|
מים שנה קודמת רבעון מקביל |
|
מים סה"כ שנה קודמת |
גביית פיגורים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה |
2,699 |
|
1,781 |
|
1,783 |
|
196 |
|
208 |
|
208 |
חיוב / זיכוי נוסף |
83 |
|
(20) |
|
|
|
6 |
|
(1) |
|
|
העברה לחובות מסופקים (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה |
112 |
|
62 |
|
83 |
|
3 |
|
3 |
|
|
הנחות ופטורים (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה |
2,894 |
|
1,823 |
|
1,866 |
|
205 |
|
210 |
|
208 |
גבייה בגין פיגורים |
840 |
|
398 |
|
445 |
|
91 |
|
76 |
|
104 |
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות |
2,054 |
|
1,425 |
|
1,421 |
|
114 |
|
134 |
|
104 |
גבייה שוטפת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חיוב תקופתי שוטף מצטבר |
17,897 |
|
15,800 |
|
21,948 |
|
3,371 |
|
3,283 |
|
4,132 |
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה |
311 |
|
189 |
|
35 |
|
(2) |
|
23 |
|
28 |
הנחות ופטורים (במינוס) |
(956) |
|
(994) |
|
(1,482) |
|
|
|
|
|
|
מחיקת חובות (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה |
17,252 |
|
14,995 |
|
20,501 |
|
3,369 |
|
3,306 |
|
4,160 |
גבייה מראש |
262 |
|
661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
גבייה שוטפת |
16,712 |
|
14,178 |
|
19,223 |
|
2,947 |
|
2,993 |
|
4,068 |
סה"כ גבייה שוטפת |
16,974 |
|
14,839 |
|
19,223 |
|
2,947 |
|
2,993 |
|
4,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יתרת פיגורים לתקופה |
278 |
|
156 |
|
1,278 |
|
422 |
|
313 |
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה |
2,332 |
|
1,581 |
|
2,699 |
|
536 |
|
447 |
|
196 |
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) |
29% |
|
22% |
|
24% |
|
44% |
|
36% |
|
50% |
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) |
98% |
|
99% |
|
94% |
|
87% |
|
91% |
|
98% |
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי – כולל הנחות |
92% |
|
89% |
|
87% |
|
87% |
|
91% |
|
98% |
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי – כולל הנחות |
93% |
|
93% |
|
87% |
|
87% |
|
91% |
|
98% |
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה |
88% |
|
91% |
|
88% |
|
85% |
|
87% |
|
96% |
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק |
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
|
610 |
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק |
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
|
561 |
פחת באלפי מ"ק |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
49 |
אחוז (%) הפחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
8% |
|
8% |
טופס 6 – ארנונה
סוג הנכס |
סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם |
|
תעריף שחוייב מקסימום בש"ח |
|
תעריף שחוייב מינימום בש"ח |
|
תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית |
|
תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח |
|
השנוי ב % |
|
סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
מבני מגורים |
151,933 |
|
37 |
|
37 |
|
38 |
|
37 |
|
1% |
|
5,698 |
משרדים שרותים ומסחר |
25,666 |
|
124 |
|
36 |
|
122 |
|
122 |
|
0% |
|
3,129 |
בנקים |
819 |
|
743 |
|
743 |
|
742 |
|
740 |
|
0% |
|
608 |
תעשיה |
35,764 |
|
61 |
|
26 |
|
41 |
|
44 |
|
(6)% |
|
1,477 |
בתי מלון |
11,644 |
|
42 |
|
42 |
|
42 |
|
42 |
|
0% |
|
491 |
מלאכה |
2,969 |
|
74 |
|
74 |
|
74 |
|
74 |
|
0% |
|
220 |
אדמה חקלאית (לדונם) |
6,584 |
|
34 |
|
30 |
|
25 |
|
25 |
|
0% |
|
163 |
קרקע תפוסה (לדונם) |
137,095 |
|
17 |
|
17 |
|
17 |
|
17 |
|
0% |
|
2,332 |
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חניונים |
60,805 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
0% |
|
598 |
מבנה חקלאי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכסי מדינה |
352,476 |
|
68 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
0% |
|
1,891 |
נכסים אחרים |
225,071 |
|
|
|
|
|
25 |
|
25 |
|
0% |
|
5,707 |
סה"כ |
1,010,826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אזורי תעשיה משותפים |
סה"כ שטח השנה במ"ר |
|
תעריף שחוייב מקסימום |
|
תעריף שחוייב מינימום |
|
תעריף משוקלל שנה נוכחית |
|
תעריף משוקלל שנה קודמת |
|
השינוי ב % |
|
סה"כ חיוב באלפי ₪ |
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
טופס 7 – שכר ומשרות
|
|
תקציב 2019 |
|
|
|
ביצוע בפועל 2019 |
|
הפרש |
מס' |
שם הפרק |
מספר משרות |
|
עלויות שכר |
|
עלות יחסית לתקופת הדוח |
|
מס' משרות לפי דוח 66 |
|
עלויות שכר – לפי דוח 66 |
|
מספר משרות |
|
עלויות שכר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
הנהלה וכלליות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
נבחרים |
1 |
|
708 |
|
531 |
|
1 |
|
515 |
|
|
|
16 |
61 |
מנהל כללי |
5 |
|
902 |
|
677 |
|
5 |
|
654 |
|
|
|
23 |
62 |
מנהל כספי |
5 |
|
1,138 |
|
854 |
|
5 |
|
860 |
|
|
|
(7) |
|
סה"כ הנהלה וכלליות |
11 |
|
2,748 |
|
2,061 |
|
11 |
|
2,029 |
|
|
|
32 |
7 |
שירותים מקומיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
תברואה |
2 |
|
244 |
|
183 |
|
2 |
|
185 |
|
|
|
(2) |
72 |
שמירה ובטחון |
2 |
|
215 |
|
161 |
|
2 |
|
170 |
|
(1) |
|
(9) |
73 |
תכנון ובנין עיר |
2 |
|
492 |
|
369 |
|
2 |
|
343 |
|
0 |
|
26 |
74 |
נכסים ציבוריים |
5 |
|
582 |
|
437 |
|
5 |
|
530 |
|
(0) |
|
(94) |
76 |
שרותים עירוניים שונים |
3 |
|
121 |
|
91 |
|
3 |
|
96 |
|
0 |
|
(5) |
78 |
פיקוח עירוני |
1 |
|
130 |
|
98 |
|
1 |
|
105 |
|
0 |
|
(8) |
79 |
שירותים חקלאיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ שרותים מקומיים |
15 |
|
1,784 |
|
1,338 |
|
15 |
|
1,429 |
|
0 |
|
(91) |
8 |
שרותים ממלכתיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
חינוך |
22 |
|
2,827 |
|
2,120 |
|
23 |
|
2,290 |
|
(1) |
|
(170) |
82 |
תרבות |
2 |
|
440 |
|
330 |
|
3 |
|
353 |
|
(1) |
|
(23) |
83 |
בריאות |
|
|
7 |
|
5 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
84 |
רווחה |
2 |
|
456 |
|
342 |
|
2 |
|
339 |
|
0 |
|
3 |
85 |
דת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
קליטת עליה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
איכות סביבה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ שרותים ממלכתיים |
26 |
|
3,730 |
|
2,798 |
|
28 |
|
2,984 |
|
(2) |
|
(187) |
9 |
מפעלים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
מים |
2 |
|
250 |
|
188 |
|
2 |
|
208 |
|
(1) |
|
(21) |
92 |
בתי מטבחיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
נכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
תחבורה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
מפעלי ביוב |
1 |
|
120 |
|
90 |
|
1 |
|
88 |
|
|
|
2 |
98 |
מפעלים אחרים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ מפעלים |
3 |
|
370 |
|
278 |
|
3 |
|
296 |
|
(1) |
|
(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
גימלאים |
11 |
|
2,002 |
|
1,502 |
|
11 |
|
1,612 |
|
|
|
(111) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ כללי |
65 |
|
10,634 |
|
7,976 |
|
68 |
|
8,350 |
|
(3) |
|
(375) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רכישת שרותי כוח אדם |
|
|
תקציב 2019 |
|
|
|
|
|
ביצוע 2019 |
|
|
|
הפרש עלויות |
|
|
מספר מועסקים |
|
עלות כוללת |
|
מספר שעות העסקה |
|
מספר מועסקים |
|
עלות כוללת |
|
מספר שעות העסקה |
|
|
|
יועצים חיצוניים |
4 |
|
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
381 |
|
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ |
4 |
|
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
טופס 8 – בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד |
|
ת.ז. |
|
דרוג |
|
דרגה |
|
שכר משולב |
|
תוספות שכר |
|
עבודה נוספת |
|
החזר הוצאות |
|
הפרשים |
|
סה"כ שכר העובד |
|
עלות הפרשות המעביד |
|
עלות שכר כוללת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|