ראש פנה
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: _________________
חתימת הגזבר: _________________
טופס 1 – תמצית מאזן
|
|
30.6.20 |
|
31.12.19 |
נכסים |
|
|
|
|
נכסים נזילים: קופה ובנקים |
|
4,219 |
|
3,137 |
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו |
|
2,573 |
|
5,214 |
חייבים – תשלומים לא מתוקצבים |
|
594 |
|
351 |
סה"כ רכוש שוטף |
|
7,386 |
|
8,702 |
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח |
|
3,838 |
|
|
השקעות במימון קרנות מתוקצבות |
|
2,164 |
|
2,164 |
סה"כ השקעות |
|
6,002 |
|
2,164 |
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל |
|
|
|
|
גרעון לראשית השנה |
|
799 |
|
(15) |
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) |
|
|
|
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח |
|
(98) |
|
814 |
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
|
701 |
|
799 |
גרעונות סופיים בתב"רים |
|
|
|
|
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) |
|
|
|
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל |
|
|
|
|
גרעונות מימון זמניים |
|
|
|
2,776 |
עודפי מימון זמניים |
|
|
|
(2,152) |
גרעון נטו |
|
|
|
624 |
|
|
|
|
|
סה"כ נכסים |
|
14,089 |
|
12,289 |
|
|
|
|
|
התחייבויות ועודפים |
|
|
|
|
בנקים: משיכות יתר והלוואות |
|
|
|
|
משרדי ממשלה |
|
|
|
|
מוסדות שכר – הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו |
1,048 |
|
1,055 |
ספקים וזכאים (*) – הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו |
5,403 |
|
9,070 |
תקבולים לא מתוקצבים: |
|
|
|
|
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים |
|
200 |
|
|
סה"כ התחיבויות שוטפות |
|
6,651 |
|
10,125 |
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל |
|
|
|
קרנות בלתי מתוקצבות (3) |
|
3,838 |
|
|
קרנות מתוקצבות |
|
2,164 |
|
2,164 |
עודפים בתקציב הרגיל |
|
|
|
|
עודף לראשית השנה |
|
|
|
|
עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
|
|
|
|
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
עודפים בתקציב הבלתי רגיל |
|
|
|
|
עודפי מימון זמניים |
|
3,144 |
|
|
גרעונות מימון זמניים |
|
(1,708) |
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ התחייבויות ועודפים |
|
14,089 |
|
12,289 |
חשבונות מקבילים |
|
|
|
|
חייבים בגין אגרות והיטלים |
|
7,173 |
|
6,570 |
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות |
7,585 |
|
8,479 |
ערבויות שנתנו |
|
|
|
|
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) |
|
|
|
הלוואות לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
מענקים לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר |
|
|
|
|
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) |
|
|
|
הלוואות לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
מענקים לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון |
|
|
|
|
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון |
|
|
|
|
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) |
|
|
|
|
קרן עודפים בתקציב הרגיל |
|
|
|
|
קרן היטל השבחה |
|
50 |
|
|
קרן ממכירת נכסים |
|
|
|
|
קרן היטל מים |
|
|
|
|
קרן היטל ביוב |
|
40 |
|
|
קרנות אחרות |
|
3,748 |
|
|
סה"כ קרנות |
|
3,838 |
|
|
|
|
|
|
|
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות |
|
75 |
|
75 |
טופס 2 – תקציב רגיל
|
* תקציב שנתי מאושר |
|
תקציב יחסי לתקופה |
|
ביצוע מצטבר |
|
סטיה מהתקציב |
|
סטיה מהתקציב ב% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכנסות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ארנונה כללית |
26,818 |
|
13,409 |
|
9,434 |
|
(3,975) |
|
(30)% |
הכנסות ממכירת מים |
4,170 |
|
2,085 |
|
1,401 |
|
(684) |
|
(33)% |
עצמיות חינוך |
1,178 |
|
589 |
|
456 |
|
(133) |
|
(23)% |
עצמיות רווחה |
14 |
|
7 |
|
10 |
|
3 |
|
43% |
עצמיות אחר |
5,169 |
|
2,585 |
|
2,261 |
|
(324) |
|
(13)% |
סה"כ עצמיות |
37,349 |
|
18,675 |
|
13,562 |
|
(5,113) |
|
(27)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
תקבולים ממשרד החינוך |
2,735 |
|
1,368 |
|
1,334 |
|
(34) |
|
(2)% |
תקבולים ממשרד הרווחה |
2,510 |
|
1,255 |
|
1,114 |
|
(141) |
|
(11)% |
תקבולים ממשלתיים אחרים |
455 |
|
228 |
|
108 |
|
(120) |
|
(53)% |
מענק כללי לאיזון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מענקים מיועדים |
691 |
|
346 |
|
3,639 |
|
3,294 |
|
953% |
תקבולים אחרים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
43,740 |
|
21,870 |
|
19,757 |
|
(2,113) |
|
(10)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הנחות בארנונה (הכנסות) |
1,281 |
|
641 |
|
3,580 |
|
2,940 |
|
459% |
סה"כ הכנסות |
45,021 |
|
22,511 |
|
23,337 |
|
827 |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות שכר כללי |
8,594 |
|
4,297 |
|
4,457 |
|
160 |
|
4% |
פעולות כלליות |
13,027 |
|
6,514 |
|
5,723 |
|
(791) |
|
(12)% |
הוצאות רכישת מים |
4,265 |
|
2,133 |
|
1,775 |
|
(358) |
|
(17)% |
סה"כ כלליות |
25,886 |
|
12,943 |
|
11,955 |
|
(988) |
|
-8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
שכר עובדי חינוך |
2,793 |
|
1,397 |
|
1,361 |
|
(36) |
|
(3)% |
פעולות חינוך |
5,073 |
|
2,537 |
|
2,558 |
|
22 |
|
1% |
סה"כ חינוך |
7,866 |
|
3,933 |
|
3,919 |
|
(14) |
|
(0)% |
שכר עובדי רווחה |
654 |
|
327 |
|
357 |
|
30 |
|
9% |
פעולות רווחה |
2,681 |
|
1,341 |
|
1,387 |
|
47 |
|
3% |
סה"כ רווחה |
3,335 |
|
1,668 |
|
1,744 |
|
77 |
|
5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
37,087 |
|
18,544 |
|
17,618 |
|
(926) |
|
(5)% |
פרעון מלוות מים וביוב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פרעון מלוות אחרות |
1,300 |
|
650 |
|
894 |
|
244 |
|
38% |
סה"כ פרעון מלוות |
1,300 |
|
650 |
|
894 |
|
244 |
|
38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות מימון |
120 |
|
60 |
|
37 |
|
(23) |
|
(38)% |
העברות והוצאות חד פעמיות |
5,233 |
|
2,617 |
|
1,110 |
|
(1,507) |
|
(58)% |
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
43,740 |
|
21,870 |
|
19,659 |
|
(2,211) |
|
(10)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הנחות בארנונה (הוצאות) |
1,281 |
|
641 |
|
3,580 |
|
2,940 |
|
459% |
סה"כ הוצאות |
45,021 |
|
22,511 |
|
23,239 |
|
729 |
|
3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
עודף (גרעון) |
|
|
|
|
98 |
|
98 |
|
|
טופס 3 – תקציב בלתי רגיל
|
|
תקופת הדוח |
|
שנה קודמת |
|
|
|
|
|
תקבולים בתקופת הדוח |
|
|
|
|
מלוות מהאוצר |
|
|
|
|
מלוות מאחרים |
|
1,210 |
|
(187) |
השתתפות משרדי ממשלה |
|
|
|
|
משרד הפנים |
|
1,100 |
|
133 |
משרד הבטחון |
|
51 |
|
|
משרד החינוך |
|
400 |
|
780 |
משרד הדתות |
|
|
|
400 |
משרד העבודה והרווחה |
|
|
|
|
משרד איכות הסביבה |
|
|
|
|
משרד הבינוי והשיכון |
|
|
|
|
משרד התשתיות |
|
|
|
|
משרד התיירות |
|
49 |
|
807 |
משרד התחבורה |
|
279 |
|
214 |
משרדים אחרים |
|
|
|
|
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
|
1,879 |
|
2,334 |
אחרים |
|
|
|
|
השתתפות בעלים |
|
|
|
|
מקורות אחרים |
|
1,112 |
|
3,298 |
העברה מקרנות הרשות |
|
28 |
|
77 |
השתתפות תקציב רגיל |
|
|
|
|
השתתפות תבר"ים אחרים |
|
|
|
187 |
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
|
|
|
|
סה"כ תקבולים |
|
4,229 |
|
5,709 |
|
|
|
|
|
תשלומים בתקופת הדוח |
|
|
|
|
עבודות שבוצעו במשך השנה |
|
1,975 |
|
6,949 |
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
|
194 |
|
556 |
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
|
|
|
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
|
|
|
העברה לקרנות פיתוח |
|
|
|
|
העברת עודפים לתבר"ים אחרים |
|
|
|
|
סה"כ תשלומים |
|
2,169 |
|
7,505 |
|
|
|
|
|
עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
|
2,060 |
|
(1,796) |
|
|
|
|
|
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
|
|
|
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
|
21,822 |
|
16,113 |
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
|
22,446 |
|
14,941 |
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
|
(624) |
|
1,172 |
|
|
|
|
|
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
|
|
|
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
|
26,051 |
|
21,822 |
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
|
24,615 |
|
22,446 |
עודף (גרעון) נטו |
|
1,436 |
|
(624) |
הרכב היתרה |
|
|
|
|
עודפי מימון זמניים |
|
3,144 |
|
2,152 |
גרעונות מימון זמניים |
|
1,708 |
|
2,776 |
עודף (גרעון) נטו |
|
1,436 |
|
(624) |
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
|
|
|
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
|
|
|
|
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
|
|
|
|
טופס 4 – ריכוז תב"רים
|
הפרק התקציבי |
סה"כ תב"רים |
|
התקציב המאושר |
|
ביצוע שנה קודמת הכנסות |
|
ביצוע שנה קודמת הוצאות |
|
ביצוע תקופה זאת הכנסות |
|
ביצוע תקופה זאת הוצאות |
|
ביצוע מצטבר הכנסות |
|
ביצוע מצטבר הוצאות |
|
ביצוע מצטבר עודף הכנסות |
|
ביצוע מצטבר עודף הוצאות |
|
מצטבר נטו עודף/גרעון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
מנהל כללי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
מנהל כספי |
1 |
|
500 |
|
293 |
|
473 |
|
|
|
40 |
|
293 |
|
513 |
|
|
|
220 |
|
(220) |
63 |
הוצאות מימון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
פרעון מלוות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
תברואה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
שמירה ובטחון |
2 |
|
612 |
|
163 |
|
214 |
|
179 |
|
182 |
|
342 |
|
396 |
|
40 |
|
94 |
|
(54) |
73 |
תכנון ובנין |
2 |
|
430 |
|
169 |
|
157 |
|
13 |
|
|
|
182 |
|
157 |
|
57 |
|
32 |
|
25 |
74 |
נכסים צבוריים |
9 |
|
24,715 |
|
12,587 |
|
11,737 |
|
3,475 |
|
1,853 |
|
16,062 |
|
13,590 |
|
2,951 |
|
479 |
|
2,472 |
75 |
חגיגות וארועים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
שונות והשתתפויות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
כלכלה ותיירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
פיקוח עירוני |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
שרותים חקלאיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
חינוך |
5 |
|
6,360 |
|
5,170 |
|
5,805 |
|
468 |
|
|
|
5,638 |
|
5,805 |
|
8 |
|
175 |
|
(167) |
82 |
תרבות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
בריאות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
רווחה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
דת |
1 |
|
2,350 |
|
2,353 |
|
2,723 |
|
|
|
|
|
2,353 |
|
2,723 |
|
|
|
370 |
|
(370) |
86 |
קליטת עליה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
איכות הסביבה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
מים |
1 |
|
1,000 |
|
1,000 |
|
1,337 |
|
|
|
|
|
1,000 |
|
1,337 |
|
|
|
337 |
|
(337) |
92 |
בתי מטבחיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
נכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
תחבורה |
1 |
|
815 |
|
87 |
|
|
|
94 |
|
94 |
|
181 |
|
94 |
|
88 |
|
1 |
|
87 |
95 |
תעסוקה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
חשמל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
ביוב |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
מפעלים אחרים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
תשלומים לא רגילים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ |
22 |
|
36,782 |
|
21,822 |
|
22,446 |
|
4,229 |
|
2,169 |
|
26,051 |
|
24,615 |
|
3,144 |
|
1,708 |
|
1,436 |
טופס 5 – גביה וחייבים
|
ארנונה השנה עד רבעון זה |
|
ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל |
|
ארנונה סה"כ שנה קודמת |
|
מים השנה עד רבעון זה |
|
מים שנה קודמת רבעון מקביל |
|
מים סה"כ שנה קודמת |
גביית פיגורים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה |
3,356 |
|
2,699 |
|
2,699 |
|
319 |
|
196 |
|
196 |
חיוב / זיכוי נוסף |
|
|
|
|
|
|
(12) |
|
(11) |
|
(13) |
העברה לחובות מסופקים (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה |
18 |
|
16 |
|
85 |
|
|
|
|
|
9 |
הנחות ופטורים (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה |
3,374 |
|
2,715 |
|
2,784 |
|
307 |
|
185 |
|
192 |
גבייה בגין פיגורים |
608 |
|
512 |
|
995 |
|
98 |
|
87 |
|
100 |
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות |
2,766 |
|
2,203 |
|
1,789 |
|
209 |
|
98 |
|
92 |
גבייה שוטפת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חיוב תקופתי שוטף מצטבר |
13,418 |
|
12,700 |
|
24,605 |
|
1,518 |
|
1,479 |
|
4,559 |
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה |
|
|
|
|
23 |
|
(4) |
|
8 |
|
(142) |
הנחות ופטורים (במינוס) |
(3,580) |
|
(570) |
|
(1,360) |
|
|
|
|
|
|
מחיקת חובות (במינוס) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה |
9,838 |
|
12,130 |
|
23,268 |
|
1,514 |
|
1,487 |
|
4,417 |
גבייה מראש |
200 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
גבייה שוטפת |
8,826 |
|
11,118 |
|
21,701 |
|
1,303 |
|
1,270 |
|
4,190 |
סה"כ גבייה שוטפת |
9,026 |
|
11,268 |
|
21,701 |
|
1,303 |
|
1,270 |
|
4,190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יתרת פיגורים לתקופה |
812 |
|
862 |
|
1,567 |
|
211 |
|
217 |
|
227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה |
3,578 |
|
3,065 |
|
3,356 |
|
420 |
|
315 |
|
319 |
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) |
18% |
|
19% |
|
36% |
|
32% |
|
47% |
|
52% |
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) |
92% |
|
93% |
|
93% |
|
86% |
|
85% |
|
95% |
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי – כולל הנחות |
66% |
|
88% |
|
88% |
|
86% |
|
85% |
|
95% |
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי – כולל הנחות |
67% |
|
89% |
|
88% |
|
86% |
|
85% |
|
95% |
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה |
73% |
|
79% |
|
87% |
|
77% |
|
81% |
|
93% |
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פחת באלפי מ"ק |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אחוז (%) הפחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
טופס 6 – ארנונה
סוג הנכס |
סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם |
|
תעריף שחוייב מקסימום בש"ח |
|
תעריף שחוייב מינימום בש"ח |
|
תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית |
|
תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח |
|
השנוי ב % |
|
סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
מבני מגורים |
152,222 |
|
41 |
|
40 |
|
41 |
|
38 |
|
9% |
|
6,234 |
משרדים שרותים ומסחר |
28,805 |
|
127 |
|
127 |
|
127 |
|
122 |
|
4% |
|
3,658 |
בנקים |
900 |
|
762 |
|
762 |
|
762 |
|
742 |
|
3% |
|
686 |
תעשיה |
42,808 |
|
62 |
|
62 |
|
62 |
|
41 |
|
50% |
|
2,659 |
בתי מלון |
6,111 |
|
58 |
|
40 |
|
54 |
|
42 |
|
27% |
|
327 |
מלאכה |
9,530 |
|
76 |
|
70 |
|
72 |
|
74 |
|
(3)% |
|
682 |
אדמה חקלאית (לדונם) |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
(100)% |
|
|
קרקע תפוסה (לדונם) |
455,309 |
|
|
|
|
|
10 |
|
17 |
|
(41)% |
|
4,542 |
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חניונים |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
(100)% |
|
|
מבנה חקלאי |
2,480 |
|
21 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
5 |
נכסי מדינה |
420,204 |
|
70 |
|
10 |
|
6 |
|
5 |
|
20% |
|
2,696 |
נכסים אחרים |
158,721 |
|
|
|
|
|
23 |
|
25 |
|
(8)% |
|
3,683 |
סה"כ |
1,277,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אזורי תעשיה משותפים |
סה"כ שטח השנה במ"ר |
|
תעריף שחוייב מקסימום |
|
תעריף שחוייב מינימום |
|
תעריף משוקלל שנה נוכחית |
|
תעריף משוקלל שנה קודמת |
|
השינוי ב % |
|
סה"כ חיוב באלפי ₪ |
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
טופס 7 – שכר ומשרות
|
|
תקציב 2020 |
|
|
|
ביצוע בפועל 2020 |
|
הפרש |
מס' |
שם הפרק |
מספר משרות |
|
עלויות שכר |
|
עלות יחסית לתקופת הדוח |
|
מס' משרות לפי דוח 66 |
|
עלויות שכר – לפי דוח 66 |
|
מספר משרות |
|
עלויות שכר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
הנהלה וכלליות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
נבחרים |
1 |
|
706 |
|
353 |
|
1 |
|
380 |
|
|
|
(27) |
61 |
מנהל כללי |
5 |
|
1,009 |
|
505 |
|
4 |
|
444 |
|
1 |
|
61 |
62 |
מנהל כספי |
6 |
|
1,231 |
|
616 |
|
7 |
|
948 |
|
(1) |
|
(333) |
|
סה"כ הנהלה וכלליות |
12 |
|
2,946 |
|
1,473 |
|
11 |
|
1,772 |
|
1 |
|
(299) |
7 |
שירותים מקומיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
תברואה |
2 |
|
245 |
|
123 |
|
2 |
|
137 |
|
|
|
(15) |
72 |
שמירה ובטחון |
2 |
|
218 |
|
109 |
|
1 |
|
114 |
|
0 |
|
(5) |
73 |
תכנון ובנין עיר |
3 |
|
608 |
|
304 |
|
3 |
|
272 |
|
0 |
|
32 |
74 |
נכסים ציבוריים |
8 |
|
1,060 |
|
530 |
|
7 |
|
489 |
|
1 |
|
41 |
76 |
שרותים עירוניים שונים |
1 |
|
122 |
|
61 |
|
1 |
|
64 |
|
|
|
(3) |
78 |
פיקוח עירוני |
1 |
|
130 |
|
65 |
|
1 |
|
56 |
|
1 |
|
9 |
79 |
שירותים חקלאיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ שרותים מקומיים |
17 |
|
2,383 |
|
1,192 |
|
15 |
|
1,132 |
|
2 |
|
60 |
8 |
שרותים ממלכתיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
חינוך |
22 |
|
2,793 |
|
1,397 |
|
19 |
|
1,366 |
|
2 |
|
31 |
82 |
תרבות |
4 |
|
663 |
|
332 |
|
5 |
|
316 |
|
(1) |
|
16 |
83 |
בריאות |
|
|
5 |
|
3 |
|
0 |
|
3 |
|
(0) |
|
(1) |
84 |
רווחה |
4 |
|
654 |
|
327 |
|
4 |
|
380 |
|
(0) |
|
(53) |
85 |
דת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
קליטת עליה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
איכות סביבה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ שרותים ממלכתיים |
30 |
|
4,115 |
|
2,058 |
|
28 |
|
2,065 |
|
1 |
|
(8) |
9 |
מפעלים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
מים |
1 |
|
155 |
|
78 |
|
1 |
|
150 |
|
(0) |
|
(73) |
92 |
בתי מטבחיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
נכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
תחבורה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
מפעלי ביוב |
1 |
|
131 |
|
66 |
|
1 |
|
64 |
|
0 |
|
2 |
98 |
מפעלים אחרים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ מפעלים |
2 |
|
286 |
|
143 |
|
2 |
|
214 |
|
(0) |
|
(71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
גימלאים |
12 |
|
2,314 |
|
1,157 |
|
11 |
|
1,005 |
|
1 |
|
152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ כללי |
72 |
|
12,044 |
|
6,022 |
|
68 |
|
6,188 |
|
4 |
|
(166) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רכישת שרותי כוח אדם |
|
|
תקציב 2020 |
|
|
|
|
|
ביצוע 2020 |
|
|
|
הפרש עלויות |
|
|
מספר מועסקים |
|
עלות כוללת |
|
מספר שעות העסקה |
|
מספר מועסקים |
|
עלות כוללת |
|
מספר שעות העסקה |
|
|
|
יועצים חיצוניים |
4 |
|
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
381 |
|
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ |
4 |
|
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
טופס 8 – בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד |
|
ת.ז. |
|
דרוג |
|
דרגה |
|
שכר משולב |
|
תוספות שכר |
|
עבודה נוספת |
|
החזר הוצאות |
|
הפרשים |
|
סה"כ שכר העובד |
|
עלות הפרשות המעביד |
|
עלות שכר כוללת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|